Detalhamento do Pagamento
Emp/Ano - Liq - Parc. Tipo Processo Credor Ord. Pgto. Data Pgto. Valor Pgto.
3706/2024 - 1 - 1 Ordinário 1791/2024 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA 5322 03/07/2024 186,68
Dados Financeiros
Conta Descrição Tipo Documento Núm. Documento Valor Pago
50000-3 CONTA MOVIMENTO OUTROS 3706 186,68
Total 186,68
Retenções Efetuadas
Ficha Descrição Valor Retido Percentual
Total 0,00 0,00%
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND DESIFETANTE EM PEDRA DE SANITARIO, EMBALAGEM DE 25 20 1,35 27,00
2 FR DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO 25 2,00 50,00
3 UND DESINFETANTE LIQUIDO, ANTISSEPTICO, BACTERICIDA 16 4,50 72,00
4 FR DETERGENTE LIQUIDO 24 1,57 37,68
Total 186,68