Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
3704/2024 Ordinário 1791/2024 17/06/2024 732,54
Favorecido SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA CNPJ 25.684.429/0002-57
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90037/24
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 1001 - APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade 2008 - APOIO AS ATIVID ADMINIST DA SEMOSP
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000762/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90037 - Mod. Formatada: 90037 - futura e eventual aquisição de materiais de limpeza de uso em geral.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
109 UN LIMPA ALUMÍNIO BRILMAX 16 2,45 39,20
118 PCT ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE. QLUSTRO 20 2,53 50,60
122 PCT ESPONJA SINTÉTICA (LAVA LOUÇA), DUPLA FACE, POLIURETANO E FIBRA ABRASIVA, PACOTE COM 03 UNIDADES. JEITOSA 15 1,45 21,75
140 PCT SABÃO EM PEDRA GLICERINADO BARRA NOVA 6 9,95 59,70
401 PCT PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, EM ROLO ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES DE NO MÍNIMO: 10CM X 30M PRIME TOP 37 15,17 561,29
Total 732,54