Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2934/2025 Ordinário 2501/2024 12/05/2025 8.171,00 0,00 8.171,00
Favorecido MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICA CNPJ 13.460.002/0001-05
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90003/2
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2009 - MANU/CONSERV MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código de Aplicação 002031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
Histórico
Pedido de Empenho gerado através do Pregão eletrônico n°90003/2025.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 194503/07/20258.171,008.171,00Pago
Totais8.171,008.171,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11568209/07/20258.171,000,008.171,00
Total8.171,000,008.171,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MT CABO PP FLEX 2X2,50MM 100 5,99 599,00
2 MT CABO PP FLEX 3X4,00MM 100 11,44 1.144,00
3 MT CABO DE COBRE FLEXIVEL 500 1,92 960,00
4 MT CABO DE COBRE FLEXIVEL 500 8,29 4.145,00
5 MT CABO DE COBRE FLEXIVEL 100 13,23 1.323,00
Total 8.171,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar037/PMB/2025MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICAAquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led)05/05/2025
04/05/2026
15.196,00