Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2457/2025 Ordinário 292/2025 22/04/2025 2.698,72 0,00 2.698,72
Favorecido LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIR CNPJ 34.777.255/0001-87
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90094/2
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2010 - MANUT DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
PEDIDO GERADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS COMPONENTES.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 KIT KIT COM 1 MANCAL P208 + 16 168,67 2.698,72
Total 2.698,72
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar164/PMB/2024LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS09/01/2025
08/01/2026
2.698,72