Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2456/2025 Ordinário 292/2025 22/04/2025 416,40 0,00 416,40
Favorecido SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI CNPJ 29.843.035/0001-74
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90094/2
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2010 - MANUT DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
PEDIDO GERADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS COMPONENTES.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1762328/05/2025416,40416,40Pago
Totais416,40416,40
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11458609/06/2025416,400,00416,40
Total416,400,00416,40
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND CORREIA INDUSTRIAL A42 15 13,72 205,80
2 UND CORREIA INDUSTRIAL A45 15 14,04 210,60
Total 416,40
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar162/PMB/2024SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELIAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS17/12/2024
16/12/2025
416,40