Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1336/2025 Ordinário 384/2025 27/02/2025 3.720,00 0,00 3.720,00
Favorecido TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD CNPJ 17.615.848/0001-28
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90038/2
Orgão 0205 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA Unidade Orçamentária 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 1001 - APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade 2005 - MANUT. DAS ATIVID ADMINIST DA SEMFAZ
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
Pedido gerado atraves do pregão eletrônico 90038/2024, contrato nº 084/2024.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1143804/06/20253.720,003.720,00Pago
Totais3.720,003.720,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11462709/06/20253.720,00178,563.541,44
Total3.720,00178,563.541,44
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND CAPA PARA IPTU 12000 0,31 3.720,00
Total 3.720,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar084/PMB/2024 - 1TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CAPAS E CARIMBOS DESTINADOS24/09/2024
23/09/2025
3.720,00