Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2486/2025 Anulação 1203/2025 10/10/2025 -87,60 -87,60 0,00
Favorecido 50.038.708 USIEL JOHN DA SILVA CNPJ 50.038.708/0001-00
Modalidade de Licitação DISPENSA Núm. Licitação (Edital) 0047/24
Orgão 0203 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 1001 - APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade 2004 - MANUT ATIVID ADMINIST DA SEMA
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
Estorno de empenho conforme solicitado no ID. 16º " Dessa forma, faz-se necessária a anulação do saldo restante, a fim de promover a adequação orçamentária e o retorno dos recursos à dotação de origem, mantendo a conformidade com as normas financeiras e contábeis da Administração Pública."
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 PCT GELO EM CUBO OU TRITURADO POTÁVEL (INODORO) - EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 10 KG 22 -10,95 -240,90
Total -240,90
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar103/PMB/202450.038.708 USIEL JOHN DA SILVAAQUISIÇÃO DE GELO.13/09/2024
12/09/2025
240,90