Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5128/2024 Anulação 1350/2024 06/09/2024 -3.697,18
Favorecido ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 09.581.682/0001-48
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90067/24
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 1292 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEIO-FIO E SARJETA - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002249 - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Histórico
ESTORNO CONFORME ID.58º. MOTIVO: 5. Pois conforme despacho do setor de pagamento, foi constatado que na conta bancária nº 23221-1 consta apenas o saldo referente à contrapartida do convênio, no valor de R$ 12.572,84. Sendo assim não será possível efetuar o pagamento com o valor disponível.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
4 KG PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10), 1KG 2 -18,16 -36,32
5 M² TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA – E =2,5CM 26 -30,48 -792,48
6 LT TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA 1 -26,20 -26,20
7 KG CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 36 -78,30 -2.818,80
10 MT GASTALHO – L =10CM E E = 2CM 2 -11,69 -23,38
Total -3.697,18
Convênios
Conv. Concessor Favorecido Início Fim Valor
Detalhar'>114/2023/DER
DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
30/01/2024
30/01/2025
200.000,00