Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5379/2024 Estimativo 1996/2024 27/08/2024 30.000,00
Favorecido UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA CNPJ 05.884.660/0001-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 122020/20
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2212 - MANUTENÇÃO DO FITHA
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código de Aplicação 002238 - FHITA 2024
Histórico
PEDIDO DE EMPENHO GERADO PARA MANUTENÇÃO DE FROTAS, EM ATENDIMENTO AO FITHA 2024
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 EST PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO VEICULAR 1 30.000,00 30.000,00
Total 30.000,00
Convênios
Conv. Concessor Favorecido Início Fim Valor
Detalhar'>246/2024/PGE
DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
11/06/2024
10/06/2025
1.023.609,64