Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1921/2025 Anulação 732/2025 31/07/2025 -40.476,80 -40.476,80 0,00
Favorecido SOLIMOES LTDA CNPJ 45.919.060/0001-40
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90083/2
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2010 - MANUT DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO ID.110º " pois os mesmos foram empenhados na ficha 98. A mesma não possui saldo suficiente para atender a demanda, conforme informado no Despacho de Id n° 2.c04.617. Foi entrado em contato com o setor responsável e ainda não possui saldo nesta ficha para atender a demanda. Com isso se faz necessária essa ação."
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
EMPENHO NÃO POSSUI ITENS INFORMADO
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar148/PMB/2024SOLIMOES LTDAAquisição de Cimento e Brita n° 0119/11/2024
18/11/2025
335.198,50