Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
356/2025 Ordinário 292/2025 20/01/2025 700,00 0,00 700,00
Favorecido S. ALMEIDA EIRELI CNPJ 07.933.407/0001-10
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90094/2
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2010 - MANUT DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
PEDIDO GERADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS COMPONENTES.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1162205/02/2025700,00700,00Pago
Totais700,00700,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1171512/02/2025700,000,00700,00
Total700,000,00700,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
6 UND RASTELO VASSOURA 25 28,00 700,00
Total 700,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar165/PMB/2024S. ALMEIDA EIRELIAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS09/01/2025
08/01/2026
5.400,00