Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2529/2024 Ordinário 695/2024 30/04/2024 147.902,46
Favorecido ROMEO COMERCIAL LTDA CNPJ 34.674.089/0001-93
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0080/23
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 1292 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEIO-FIO E SARJETA - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código de Aplicação 002249 - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Futura e Eventual Aquisição de material de consumo (Cimento e Brita)
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 4103818/06/20241.970,401.970,40Pago
Detalhar 3101218/06/202428.644,0028.644,00Pago
Detalhar 2107118/06/2024107.436,06107.436,06Pago
Detalhar 1104918/06/20249.852,009.852,00Pago
Totais147.902,46147.902,46
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar44484921/06/20241.970,400,001.970,40
Detalhar33484921/06/202428.644,000,0028.644,00
Detalhar22484921/06/2024107.436,060,00107.436,06
Detalhar11484921/06/20249.852,000,009.852,00
Total147.902,460,00147.902,46
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SAC CIMENTO PORTLAND, EMBALADO EM SACOS DE 50 KG 2421 49,26 119.258,46
6 MT³ BRITA N°2 93 308,00 28.644,00
Total 147.902,46
Convênios
Conv. Concessor Favorecido Início Fim Valor
Detalhar'>114/2023/DER
DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
30/01/2024
30/01/2025
200.000,00