Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5074/2024 Ordinário 1983/2024 06/08/2024 168.908,72
Favorecido ROMEO COMERCIAL LTDA CNPJ 34.674.089/0001-93
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0080/23
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 1300 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DO COMVENIO 300/24 DER-RO
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código de Aplicação 002253 - CV 300/PGE-DER-RO
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Futura e Eventual Aquisição de material de consumo (Cimento e Brita)
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 2154523/10/202434.496,0034.496,00Pago
Detalhar 1154504/10/2024134.412,72134.412,72Pago
Totais168.908,72168.908,72
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar22950825/10/202434.496,000,0034.496,00
Detalhar11896407/10/2024134.412,720,00134.412,72
Total168.908,720,00168.908,72
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SAC CIMENTO PORTLAND, EMBALADO EM SACOS DE 50 KG 2572 52,26 134.412,72
3 MT³ BRITA N°2 112 308,00 34.496,00
Total 168.908,72
Convênios
Conv. Concessor Favorecido Início Fim Valor
Detalhar'>300/2024/PGE
DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
27/06/2024
20/06/2025
262.910,96