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PLANEJAMENTO
PPA / LDO / LOA

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Dados Obtidos em: 20/09/2024 18:16:42

Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2230/2024 Ordinário 695/2024 24/04/2024 29.946,00
Favorecido ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 09.581.682/0001-48
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0080/23
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 1292 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEIO-FIO E SARJETA - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código de Aplicação 002249 - CV. 114/2023/PGE/DER-RO
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Futura e Eventual Aquisição de material de consumo (Cimento e Brita)
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
226320/05/202414.973,0014.973,00Pago
126208/05/202414.973,0014.973,00Pago
Totais29.946,0029.946,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
22371728/05/202414.973,000,0014.973,00
11330213/05/202414.973,000,0014.973,00
Total29.946,000,0029.946,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 MT³ BRITA N°1 93 322,00 29.946,00
Total 29.946,00
Convênios
Conv. Concessor Favorecido Início Fim Valor
114/2023/DER
DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
30/01/2024
30/01/2025
200.000,00