Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2229/2024 Ordinário 1217/2024 24/04/2024 10.000,15
Favorecido 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 46.988.889/0001-68
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 90017/24
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2150 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO E PONTES E BUEIROS
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - RECURSOS PRÓPRIOS
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002843/23 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90017 - Mod. Formatada: 90017 - E DESPESAS COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE. SENDO: FERRAMENTAS, FERRAGENS E EQUIPAMENTO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
6 MT CABO DE AÇO 3/4 100 45,10 4.510,00
7 MT CABO DE AÇO 5/8 100 25,35 2.535,00
21 CX LIMATÃO 3/16 – PARA USO EM CORRENTE DE MOTOSSERRA 15 85,57 1.283,55
22 CX LIMATÃO MÉDIO 5.2MM 35 47,76 1.671,60
Total 10.000,15